火力发电企业综合评标准（安全管理）

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第一部分　安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理11501.1安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组①企业未制定年度安全目标40《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②企业未制定安全目标的保证措施30H③企业未与车间签订“安全生产目标责任书”10/部门H④企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5H⑤企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核30H⑥车间未制定年度安全目标10/车间H⑦车间未制定安全目标的保证措施8/车间H⑧车间未与班组签订“安全生产目标责任书”5/车间H⑨车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任2W⑩车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核8W⑾班组未制定年度安全目标5W ⑿班组未制定安全目标的保证措施5W⒀班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核5W⒁班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5W序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注⒂班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）W1.2责任制2001.2.1安全责任制的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定安全生产责任制401.《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）2.《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）H②责任制制定有漏岗现象5/个H③责任制没有体现干什么工作负什么责任10W1.2.2安全责任制的落实160H1.2.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划①企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件10《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）H②不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会10H③不能确保安全生产措施费用的落实10W④不能按照规定配备合格的安监人员5H1.2.2.2车间安全第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划,查阅班组安全活动记录,查阅安全大检查及不安全事件资料①车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件,没有按上级批阅组织贯彻落实10H②车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会10H③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划10H④车间领导没有按规定参加班组安全活动5W⑤车间领导不能组织“三措”的制定和落实5H⑥不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10H序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注⑦不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件10W1.2.2.3班组长20查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料。①班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施”20H②班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定10H③班长不亲自主持召开安全日活动10W1.2.2.4生产副职（总工程师）30查阅有关文件、规程①不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实15H③不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查10H④不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程10H⑤不能每月至少参加一个班组的安全活动5分/次W1.2.2.5保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）30查阅有关文件、制度和记录①未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施10H③不能参与事故调查和防范措施的落实10W④不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度10H⑤重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善10H⑥每月不能对“两票”进行抽查、考核10W序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注1.2.2.6监督体系30查阅有关文件、制度和记录①未组织编制“安措”计划10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结5W③不参与“反措”计划的编制审查5W④车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见5H⑤不能坚持落实事故调查“四不放过”原则10H⑥不能每月对“两票”进行抽查考核10H⑦不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动10H⑧不能监督安全检查整改措施计划闭环管理5W⑨不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单5H⑩不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查5W1.3安全监督机构20查阅有关文件、记录①安监人员配置不符合规定要求10《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②安监部门不是由安全第一责任人主管10H③安监人员素质不符合要求5W④生产车间未配专职安监人员10H⑤不能每月组织召开一次安全网会10H⑥不能每年公布安全网人员名单5W⑦安监人员没有经过培训，不能持证上岗5W⑧不能组织每月召开一次安全分析会10H1.4规程制度50查阅企业提供的安全文件①车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注②没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则15《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）③生产技术规程制度不安全20④没有按照《安全生产工作规定》对现场规程进行复查、修订15⑤不能每年初书面公布继续有效的规程制度10⑥规程、制度的补充修订未履行审批程序101.5两票三制80查阅制度文本，抽查两个车间四个班组①没有制定“两票”实施细则50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）②没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求50③车间没有对“两票”合格率进行审查统计20/车间④检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施10/次1.6“两措”40查阅“两措”计划及大小修工程计划①“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）②不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结20③“两措”计划不能分解列入月度计划20④“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制201.7教育培训1201.7.1培训计划10查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料①未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）101.《电业生产人员培训制度》（1981）2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）②年度培训计划未按月或季度进行分解5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注1.7.2新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料①未进行三级安全教育20H②三级安全教育执行不严格101.《电业生产人员培训制度》（1981）2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）W③未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育20W1.7.3新员工上岗培训20抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗201.《电业生产人员培训制度》（1981）2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）H1.7.4在岗生产人员培训45抽查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问①在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训101.《电业生产人员培训制度》（1981）2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）H②现场考问、技术问答中无安全方面的内容10W③离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格5/人W④生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格5/人W⑤生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练20H对照事故通报、违章通报抽查事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格10/人H查阅有关的培训计划和考试资料新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试10/人W序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注1．7．5定期安全教育培训25查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料①未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动15/项1.《电业生产人员培训制度》（1981）2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）H②冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容10/项H③冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试15H④未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动5W⑤冬训及安全月结束后未进行总结5/项W1.8例行工作3501.8.1安全专项检查150查阅有关文件和记录①不能安时组织开展季节性安全大检查50《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求20W③没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实50W④厂、车间、班组不能逐级制定安全大检查整改措施、计划50H⑤整改措施计划不能实现闭环管理5/条W⑥安全大检查没有总结10W1.8.2安全例会40查阅制度、记录①没有制定安全分析例会制度20《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②厂、车间不能每月召开一次安全分析例会40H③安全分析例会没有纪要，或有纪要但没有发给有关车间班组学习20H④安全分析例会要求制定的措施没有得到落实20W1.8.3班前会、班后会50查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组①不召开班前和班后会，或没有记录10/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施5/项H③班后会未总结安全情况5/项W序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注1.8.4班组安全活动60查阅班组安全活动记录，抽查四个车间，6个班组①不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间5/班《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习5/班H③厂、车间没有提前一天布置学习内容15W④各级领导没有按照规定参加班组安全活动5/人次W⑤车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次W⑥安监人员没有按规定抽查班级安全活动记录，并提出评价意见和要求5/次W1.8.5安全监督网例会20查阅例会记录①不能每月召开一次安全网例会30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②安全网例会没有记录20H1.8.6月报简报30查阅月服、简报①不能做到每月出版一期安全简报30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②不能及时转发上级的安全周报、通报、简报20W③对厂里发生的不安全事件不能及时分析、通报30H④未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报20W1.9应急预案30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录①应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等5/种《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）和《中华人民共和国安全生产法H②应急预案内容不符合规定和实际情况15W③未对应急预案进行定期培训、演练10W1.10事故调查分析查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查“四不放过”落实情况①未对事故原因进行分析301《电业生产事故调查规程》（2001）.2.《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）第八条H②原因分析不清楚10/次W③未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析5/项W④未对责任人员进行处理5/次H⑤未根据原因分析制定整改措施10/次H序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注⑥整改措施未落实10/项1《电业生产事故调查规程》（2001）.2.《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）第八条W⑦未对整改措施落实情况作出效果评价5W⑧未对责任人员和有关人员进行教育10W⑨发生事故、障碍及严重未遂事件后各种资料的保存不完整10W1.11发、承包工程管理80检查工程项目合同，查阅资质审查资料①没有制定发承包工程管理制度30《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）H②没有对承包队伍进行资质审查30H③没有对承包队伍所有施工人员进行安全培训和技术交底，或培训、交底没有记录20/次W④发、承人工程项目未签订安全协议、技术协议20/次W⑤没有签订正式的承包合同，或者合同没有有关部门会签10/次W⑥有危险性的生产区域和工程项目，未对承包方进行专门的安全技术交底10/次W⑦没有履行好安全协议中规定的发包方安全职责10/项W1.12安全奖惩30查阅有关制度、记录①没有制定安全奖惩制度30《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》（中国华电生[2003]620号）H②没有按规定对事故责任者或违章者进行处罚20H③没有对违章者进行曝光10W1.13安全性评价80查阅有关安全性评价文件、资料①安全性评价未成立领导小组，未实行专人负责制，各专业负责人不明确10W②安全性评价查评后未进行评分10W③未对查评发现的问题进行原因分析20H④未针对存在的问题制定纠正和预防措施20H⑤未把纠正预防措施列入整改计划或“两措”计划10W序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注⑥查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告20H⑦整改计划完成率：一般问题小于100%，难以处理问题小于85%10H⑧不能完成的重大问题未采取临时监控措施20W⑨未实施的整改项目无审批手续10W⑩整改事项完成后无情况反馈和验收签字记录10W