小金库自纠自查
详细内容
篇一:《小金库自查报告》
篇一：小金库自查报告
清理“小金库”自查报告
根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：
一、健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。
二、加强学习、提高思想认识
在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。
三、认真开展自查、实施长效机制
1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。
隆阳区卫生局卫生监督所
二○一一年五月二十日
篇二：小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告
黎家湾学区
二0一三年三月十一日
按照工作会议精神，渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保次专项
治理工作顺利进行，我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导小组，由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
为搞好全县“小金库”专项治理工作，传达学习有关会议精神，要求认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求各校要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，
规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
我学区治理“小金库”工作领导小组，设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，主意发挥网络举他作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由学区财务专干具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照要求，我学区重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。
1、我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行，作业本费等收入、支出
全部纳入财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小“小金库”。
2、各学校严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有任何形式进行私存私放。
5、清查结果在全学区教师大会上进行通报，并在各校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我学区目前尚未发现违纪现象，但通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我学区将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。黎家湾学区
2013年3月11日
篇三：小金库自查报告
“小金库”自查报告
根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”
工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目{小金库自纠自查}.{小金库自纠自查}.
统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，
没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
篇二:《小金库自查自纠报告》“小金库”自查自纠工作报告
根据省厅《关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知》（湘国土资办发〔2015〕16号）的有关要求，我中心结合实际，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：
经过认真清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发现我中心存在“小金库”情况：未发现采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”；未发现单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发现用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发现违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发现截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发现截留捐赠收入设立的“小金库”；未发现隐匿会费收入设立的“小金库”；未发现虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发现以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”；未发现上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发现单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。
此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步提高了中心各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了中心各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心将进一步建立健全防范“小1
2二O一五年四月九日金库”问题长效机制措施。
篇三:《机关单位小金库自查自纠总结2篇》机关单位小金库自查自纠总结2篇
篇一：小金库自查自纠总结
按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理“小金库”工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
一、单位自查自纠的方法和步骤
（一）动员部署（文件下发之日起至**年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入
做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。{小金库自纠自查}.
（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。
（三）自查自纠（截至**年6月18日）。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。
二、自查自纠的做法
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、
多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。
三、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由
财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（五）按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。{小金库自纠自查}.
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。{小金库自纠自查}.
篇二：小金库自查自纠总结
根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关
于切实做好“小金库”治理工作的通知》（冀办〔**〕20号）和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（沧纪发〔**〕5号），以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（河纪发〔**〕1号）通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工
篇四:《2014小金库自查自纠总结报告(精选3篇)》小金库自查自纠总结报告（一）为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：一、加强领导，认真部署自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办
[2009]20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党[2009号])，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角按照成纪发
[2009]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止2009年6月19日，全部进行了小金库的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[2009]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》。三、提高认识，加强管理通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性，并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。更多小金库自查自纠总结报告相关：2014最新关于小金库专项治理自查报告关于专项治理小金库自查报告开展小金库和三公经费支出情况专项整治的自查报告事业单位小金库专项治理工作自查自纠总结报告2014县农机局小金库专项治理自查自纠总结报告学校治理小金库自查自纠报告小金库自查自纠总结报告（二）为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2009]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行小金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。3、落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作
氛围，又保证了此项工作有效开展。4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
篇五:《公司“小金库”自查自纠情况汇报》公司“小金库”自查自纠情况汇报
公司纪检监察部：
按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。
一、自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。
本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司，涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产，确保自查工作面达到100％。
（二）专项治理内容。
本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（以下简称《实施办法》）和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求，重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。
二、自查自纠的做法
自2010年8月2日，公司按照《“小金库”专项治理工作实施方
案》规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。
（一）认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。
专项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习“小金库”专项治理工作文件精神，把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待“小金库”治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。通过学习文件，进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。
（二）加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。
2010年8月12日，公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，公司主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好“小金库”治理工作。按照“分级负责，分口把关”的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。
这样，公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”
治理工作责任制。
（三）与纪检监察、财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。
公司遵循“统筹兼顾，整体推进”的原则，把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。2010年8月2日和24日，公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组，先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。
各下属企业在自查中，采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真的梳理和检查，努力做到不留死角，及时发现存在的问题。
在特殊资金形成小金库的排查方面，检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织3个（公司本部、公司和公司），各工会资金来源主要有两方面，一是员工缴纳的个人会费，二是公司的行政拨交。资金主要用于工会组织的活动、员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过检查，工会资金使用严格执行财务管理制度，公司特殊资金管理清晰，不存在管理隐患。
（四）建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。
各公司专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受
理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
三、自查自纠的结果
公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了“小金库”的自查、自纠工作。自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的“小金库”，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。
对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。对管理中的薄弱环节，各公司进一步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。
四、建立长效机制，把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。对于“小金库”的治理工作，公司将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作，公司系统进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。
下一步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立“小金库”治理工作长效机制。
一是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务
透明度，严格执行财务会计制度，完善内控和监督机制。
二是要加强管理，强化监督，标本兼治、纠建并举，巩固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制，从源头上杜绝“小金库”的产生。
三是要不断强化责任意识、大局意识，不断加强党风廉政建设，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，确保我公司平稳、健康、可持续发展。
篇六:《2016小金库自查自纠总结报告范文3篇》2016小金库自查自纠总结报告范文3篇
范文一:根据《关于转发〈国有及国有控股企业"小金库"专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了"小金库"专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导健全组织，为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的"小金库"专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传提高认识，我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业"小金库"专项治理实施办法〉和〈中交股份"小金库"专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。三、认真开展自查自纠工作我部按照《中交股份"小金库"专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照"小金库"的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。通过"小金库"自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝"小金库"现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。范文二:一、自查自纠的范围和内容（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2016年以来各项"小金库"资金的收支数额，以及2016年底"小金库"资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库"数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。"小金库"主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立"小金库"；用资产处置、出租收入设立"小金库"；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库"；经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库"；虚列支出转出资金设立"小金库"；以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库"；上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。二、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署（文件下发之日起至2016年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。（二）自查自纠（截至2016年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位"小金库"自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理"小金库"工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法（一）加强组织领导。单位成立治理"小金库"工作领导小组，负责指导和协调"小金库"治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责"小金库"治理的日常组织协调工作。（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。（三）落实举报制度。治理"
小金库"工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。四、自查自纠的结果（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。范文三:按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展"小金库"专项治理工作会议精神，我单位认真开展了清理"小金库"工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。"小金库"主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立"小金库"；用资产处置、出租收入设立"小金库"；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库"；经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库"；虚列支出转出资金设立"小金库"；以假发票等非法票据骗取资金设立"小金库"；上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。二、单位自查自纠的方法和步骤（一）动员部署（文件下发之日起至2016年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。（二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理"小金库"是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。（三）自查自纠（截至2016年6月18日）。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位"小金库"自查自纠情况报告表》（见附件1）报送教育局治理"小金库"工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法（一）加强组织领导。单位成立治理"小金库"工作领导小组，负责指导和协调"小金库"治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责"小金库"治理的日常组织协调工作。（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。（三）落实举报制度。治理"小金库"工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。四、自查自纠的结果（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人
名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（五）按照清理范围要求，重点围绕"清理内容"中的八大项指标开展清查活动，对2016年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
篇七:《“小金库”自查自纠总结报告(经典篇)》为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2009]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：
一、经费来源与使用情况
我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行小金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理小金库工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
四、自查自纠的结果
1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的小金库。
2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管
理的规范性，严谨性和有效性。
3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设小金库，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。
4、按照清理范围要求，重点围绕清理内容中的各项指标开展清理活动，对2007年1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的小金库存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。
5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。
五、今后措施
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。
篇八:《“小金库”自查报告》关于开展“小金库”自查清理工作的
自查报告{小金库自纠自查}.
按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发„2009‟28号）精神要求，结合我单位实际情况，开展了“小金库”自查清理工作。
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视，精心组织，在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
我单位通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，单位各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户，无藏匿帐户行为的发生
我单位决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，
强化内部控制和监督，加强日常资金收支和银行帐户管理，确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。
***公司
2009年9月23日
篇九:《关于私设“小金库”现象的自查报告》关于私设“小金库”现象的自查报告
自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导组织
我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。
二、严格审查、确保自查质量
按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入；房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。
三、定期检查、加强监督
通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。
篇十:《“小金库”自查自纠总结(1)》寿县马集中学开展公款私存和“小金库”问题
专项治理工作自查自纠情况小结
根据《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作实施方案》精神，结合我校工作实际，我校认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导班成员和全校教师严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以曹化贵校长为组长,分管校长赵向东校长任副组长，学校领导班其他人员为成员的“小金库”专项治理领导小组，由领导小组具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
我校在接到县局、小甸学区管委会专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治理工作实施方案》文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体教职工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我校按照《寿县开展公款私存和“小金库”问题专项治
理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对学校公款私存和“小金库”问题进行了认真严格的自查，重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2015年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过“小金库”自查工作，增强了全体教职工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我校将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。
寿县马集中学
2016年6月28日
寿县马集中学开展公款私存和“小金库”
问题专项治理工作
自
查
自
纠
情
况
小
结
寿县马集中学
2016.6.28