发票作废申请
详细内容
篇一:《增值税专用发票作废证明》
证明
台州市XXXXXXXXX：
台州市XXXXXXXXXXXX为我公司的XXXXXXXXXXX提供建设材料，开具了增值税专用发票，（发票号为：XXXXXXXXXX；金额为XXXXXX元；），因我单位发生的业务交纳的是营业税，无增值税应税行为，不应该取得增值税专用发票，应取得的是增值税普通发票，所以我公司要求对方换票重开。
特此说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201X-X-X
篇二:《发票作废申请模板》{发票作废申请}.发票作废申请
**国税：
兹有我公司财务人员于年月日在***国税代开的增值税专用/普通发票一份，发票代码为：4403000000，发票号码为：00537988，金额为88896.53元，税额为1326.9元，价税合计11223.43元
因品名有误。
现申请作废。
*******公司
年月日
篇三:《普通发票作废冲红申请单》普通发票作废冲红申请单
申请人申明：我（单位）提供的本《申请单》情况属实，否则愿承担相关法律责任。
经办人：申请日期：年月日主管税务机关受理人员签字：受理时间：年月日本申请单一式两联：第一联，税务机关受理后申请人留存；第二联，申请人主管税务机关留存，主管税务机关将作废、冲红发票装订在第二联申请单后。
篇四:《发票作废申请》发票作废申请
奎屯市地税局：
由于奎屯市移动公司报账系统升级，我公司给奎屯市移动公司开具的一张票号00093288，金额叁万玖仟壹佰捌拾肆元贰角捌分（小写：39184.28元），发票无法报账，现申请作废，并重新开具一张，金额叁万捌仟贰佰玖拾陆元捌角叁分（小写：38296.83元），望贵局给予办理为盼！
天津市智博通信工程有限责任公司
2015年12月08日
篇五:《发票作废说明书》说明
XXX有限公司拒收我司在XX年X月X日国税代开的一份增值税
专用发票，发票代码：XXX，发票号码：XXXX，因开票内容有误，拒
收该发票。现申请作废此发票。
xxx有限公司{发票作废申请}.
xxx年xx月xx日
篇六:《代开发票作废申请》证明
尊敬的XXX分局：
珠海市南屏永恒商行，于2016年06月02日申请代开增值税专用发票，（发票代码为：XXXXX；号码：XXXXX，金额为,XXXX元），因开票金额有误，现申请作废重新代开，以上情况属实，本单位愿意承担一切责任。
不便之处敬请原谅
望批准
珠海市南屏永恒XXXX商行签名：2016年06月06号
篇七:《增值税专用发票作废流程》如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。
隔月发票不能作废只能发票冲红
受理审核要求：
（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；
（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；
（三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；
（四）（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人
时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票{发票作废申请}.
(一）增值税专用发票冲红
一红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。{发票作废申请}.
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。{发票作废申请}.{发票作废申请}.
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
篇八:《发票作废说明》作废发票说明
**********公司于2013年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是：开票时核算数据有误差，故将此发票作废。
2014年1月23日公司财务继续开票，将增值税专用发票NO:00123566开据错误原因是：单价错误（误将单价小数点点错），故将此发票作废。
***********公司
2014年3月25日